发票/账务协同子系统
摘要：
发票/账务协同子系统致力于解决采购资金流加速，通过开放账务协同流程，透明采购付款环节，建立供应商完全的信任。发票协同支持预制发票、发票复核、发票登记流程，发票单据与订单、收货单进行勾记关联，减少单据重复邮递核对环节。账务协同支持建立月度对账流程，实现发票挂账、应付账款、会计记账的自动化处理。
设计背景：
发票/财务协同子系统可以解决企业的如下两个场景的需求：
（一） 企业基于易采购平台，站在业务角度上形成的对账/发票全流程线上管理，支持供应商/采购方在线发起对账，对账过程可勾连采购订单/发货单信息，形成三单一致的匹配过程。
（二） 企业基于ERP生成应发账款，通过协同子系统实现ERP对账单数据通过对账单数据接口同步到采购管理平台中，可进行查询、协同发送给供应商确认查看。
功能特点：
1、对账管理：
采购方生成对账单，发送给供应商，供应商查看采购方发送的对账单进行确认，确认后可打印并进行下载，盖章后上传。SRM支持与ERP系统进行数据对接形成对账单，支持模板导入方式形成对账单，同时支持在SRM中生成对账单。
对账单支持沟通功能，同时还可导出EXCEL明细方便数据核验。
2、发票管理：
对账单双方确认后，供应商可根据对账单申请开票；采购方确认供应商开票申请后，供应商线下进行开票，把线下开票后的发票号录入到SRM系统并回传至采购方，待采购方确认收票后，开票流程完毕。
流程示意图
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